宇 治 市 監 査 委 員 公 表 第 5 号
地 方 自 治 法 昭 和 22 法 第 67号 第 199条 第 11 項 規 定 監 査 結 果 関 報 告 を 決 定 し し 同 条 第 9 項 規 定 次 公 表 し
成 30 3 15日
宇 治 市 監 査 委 員 小 山 茂 樹 森 真
第 監査 種類
地方自治法第199条第4項 規定 定期監査
第 監査 対象
成29 度 水道部 務 関 務 執行 い
第 監査 実施期間
成30 1 4日 同 2 22日
第 監査 概要
こ 監査 水道部水道総務課 営業課 工務課 配水課 水管理センタ 及 水道計画課 け 務 業 うち 主 し 成 29 4 1 日 同 11 30日 務 関 務を対象 し 関係諸帳簿 証拠書類等を
審査し 文書及 口頭 質問調査並 実地調査を実施し
第 監査 結果
今回 監査 次 項目 い 実施し
水道料金及 公共 水道使用料収入状況 水道総務課 営業課 委 料支出状況
工 請 費支出状況 水道総務課 配水課 水管理センタ 賃借料支出状況 水道総務課 工務課
監査 結果 一部指摘 項や留意を要 項 見受け
適 あ 特 指摘 項 見当 い 今 引
続 適 務 執行 管理 努 い
務処理を行う 当 業 目的 意義 効果等を十 検証 務 業 経済性 効率性 効性 観 適 執行さ
内部統制 重要 あ 務 関 務 執行 い 根拠法 等 基 く
務処理 求 効率的 適 務処理 実現 う 務
手続 根拠 規則や規程等を 検 前例踏襲 常 工夫や改善
を こ 求 監督者 役割 重要 あ 考え こ を
し 受け 職員一人 問題意識を持ち 業務
水道総務課
(1) 委 料支出状況 い
特 し
成26 度 前回定期監査 い 支出 担行 遅 見受け 指摘し い 今回 見受け
(2) 工 請 費支出状況 い
特 し
水道総務課 営業課
(1) 水道料金及 公共 水道使用料収入状況 い
特 し
(2) 委 料支出状況 い
特 し
水道総務課 工務課 (1) 委 料支出状況 い
特 し
成26 度 前回定期監査 い 支出 担行 遅 見受け 指摘し い 今回 見受け
(2) 賃借料支出状況 い
特 し
前回定期監査等 い 複数 度 わ 土地賃貸借契約 い 債務 担行 設定又 契約条項中 解除規定 い 見受け 指 摘し い 今回 一部 同様 状況 見受け し し
新 度 降改善さ 見込 あ
水道総務課 配水課 (1) 委 料支出状況 い
特 し
(2) 工 請 費支出状況 い
水道総務課 水管理センタ 水道計画課 (1) 委 料支出状況 い
特 し
(2) 工 請 費支出状況
